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實(shí)務(wù)
問題已解決
專修發(fā)票提前抵扣做的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款-費(fèi)用，后來來了合同，付款單，直接做借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款，本來應(yīng)該做借長期待攤費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款，但是進(jìn)項(xiàng)稅提前做了分錄，我直接做借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款，第二年如何調(diào)整，要用待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎
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你好，你這是價(jià)稅分開來做的，第一個(gè)沒有問題，你合計(jì)起來不也是借長期待攤費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)付賬款，
銀行存款，那上面你前兩個(gè)分錄合計(jì)起來，不就是我寫的這個(gè)。
2024 02/29 15:37
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