問(wèn)題已解決

你好我計(jì)提工資時(shí)候把應(yīng)付職工薪酬-工資寫(xiě)成了應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)了，現(xiàn)在紅沖，要把這個(gè)分錄里的所有都紅沖還是就計(jì)提部分紅沖？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/29 15:47
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劉允文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好 您這個(gè)是合并后的憑證 不用全部紅沖 只沖計(jì)提錯(cuò)的部分就行了
2024 02/29 15:48
84785031
2024 02/29 15:57
那結(jié)轉(zhuǎn)的部分也不要紅沖把？
劉允文老師
2024 02/29 15:59
現(xiàn)在沒(méi)匯算 不涉及調(diào)整 這個(gè)也不直接涉及損益?直接反結(jié)賬 在系統(tǒng)里改為正確的 然后重新結(jié)賬就可以了
84785031
2024 02/29 16:03
我們是還用老系統(tǒng)沒(méi)有反結(jié)帳功能，這個(gè)是12月份的賬
劉允文老師
2024 02/29 16:05
那就紅沖這部分 結(jié)轉(zhuǎn)的部分不用管?
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