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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
比如2023年有一筆費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有回來(lái) 匯算清繳時(shí)候調(diào)增的話 怎么調(diào)？
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同學(xué)你好
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)調(diào)增
2024 03/01 10:22
84785031 
2024 03/01 10:24
具體填列哪行？
樸老師 
2024 03/01 10:27
扣除類的費(fèi)用欄調(diào)增
84785031
2024 03/01 10:30
你看看表 有你說(shuō)的這個(gè)么？就不能給個(gè)準(zhǔn)確的答案
樸老師
2024 03/01 10:33
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）
這個(gè)表呀
怎么會(huì)沒(méi)有呢
樸老師
2024 03/01 10:34
你是什么費(fèi)用呢
得說(shuō)清楚
84785031
2024 03/01 10:41
這個(gè)表當(dāng)然有 我是問(wèn)你調(diào)增的話 具體怎么操作 這個(gè)表里明細(xì)很多 你要填哪行？ 比如辦公費(fèi)發(fā)票沒(méi)有了 完整的賬務(wù)及稅務(wù)調(diào)增流程是怎樣的？
樸老師
2024 03/01 10:44
A105000的第30欄其他那里調(diào)增
沒(méi)有辦公費(fèi)發(fā)票就是這里調(diào)增
然后計(jì)提所得稅
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84785031
2024 03/01 10:47
調(diào)表不調(diào)賬 都跨年了 對(duì)應(yīng)的這筆分錄還寫(xiě)么？
樸老師
2024 03/01 10:48
不寫(xiě)費(fèi)用的分錄
但是要計(jì)提調(diào)增之后的所得稅
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