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老師 我23年1月份做了 計提 借：管理費用—研發(fā)費用 23000 貸：應付職工薪酬-工資23000 又做了一筆分錄： 紅沖 借：管理費用-研發(fā)費用 -15000 貸：應付職工薪酬 -15000 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了 不應該做紅沖的這一筆 再做什么分錄計提工資還是23000呀 把賬做平
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借管理費用
貸應負職工薪酬15,000
2024 03/01 10:45
84785040 
2024 03/01 10:50
最后借貸不平了
郭老師 
2024 03/01 10:52
你好哪里不平？發(fā)過來的是余額
84785040
2024 03/01 10:56
圖片上有本年累計 借方356439.6 貸方 302079.7 不應該有余額吧
郭老師
2024 03/01 10:57
你好，這個是應付職工薪酬的余額嗎？借應付職工薪酬，借管理費用負數54359.9
84785040
2024 03/01 10:58
不是應付職工薪酬 是計提的管理費用
郭老師
2024 03/01 11:00
管理費用月末不是結轉到本年利潤。
84785040
2024 03/01 11:01
我還沒結轉呢 是因為沒結轉才不平嗎
郭老師
2024 03/01 11:02
對呀，你結轉了不就沒有余額了。
84785040
2024 03/01 11:29
好的老師 我試試
郭老師
2024 03/01 11:30
可以的，月末結賬的時候結轉損益，它和收入成本是一塊結轉。
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