問(wèn)題已解決

支付租金沒(méi)收到發(fā)票，攤銷可以這么做嗎？例如說(shuō)租金120000，攤銷到每個(gè)月就是，借 管理費(fèi)用 10000貸預(yù)付賬款10000是嗎？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/01 12:49
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，本來(lái)就是這個(gè)分錄呀
2024 03/01 12:49
84784966
2024 03/01 12:51
哪這個(gè)老師為啥這么說(shuō)呢
廖君老師
2024 03/01 12:52
您好，老師沒(méi)錯(cuò)呀，費(fèi)用是未稅，上面問(wèn)題您也沒(méi)有說(shuō)這12萬(wàn)是含稅或?qū)Ｆ甭?/div>
84784966
2024 03/01 12:54
是含稅的金額，普票跟專票分別怎么記賬呢老師
廖君老師
2024 03/01 12:55
您好，普票? ?借 管理費(fèi)用 10000貸預(yù)付賬款10000 專票???借 管理費(fèi)用 10000/1.09? 貸預(yù)付賬款10000/1.09 進(jìn)項(xiàng)稅是9%
84784966
2024 03/01 12:57
好的老師，后期收到發(fā)票，怎么處理啊
廖君老師
2024 03/01 13:00
您好，按發(fā)票做分錄 借：管理費(fèi)用 100000/1.09? 進(jìn)項(xiàng)稅?100000/1.09? *9%? 貸：預(yù)付? 100000 同時(shí)把以前的分錄紅沖，因?yàn)橐郧皼](méi)有發(fā)票 借：管理費(fèi)用???-100000/1.09? ? ?貸：預(yù)付? -100000/1.09 上面2個(gè)分錄不影響當(dāng)月?lián)p益，管理費(fèi)用是一正一負(fù)
84784966
2024 03/01 13:03
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 03/01 13:04
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~