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用友T3本月新增固定資產(chǎn)，以做賬，發(fā)現(xiàn)原值沒填對，怎么處理？
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您好，刪除這個(gè)分錄，更正卡片后重新拋憑證到總賬，本月發(fā)生的，這個(gè)不麻煩
2024 03/01 12:51
84784950 
2024 03/01 12:54
折舊也計(jì)提了，不影響吧？
84784950
2024 03/01 12:55
就是本月的折舊計(jì)提了
廖君老師 
2024 03/01 12:56
您好，那就是1月資產(chǎn)，2月折舊了，要先把2和1月折舊分錄刪除，再在1月改固定資產(chǎn)卡片
84784950
2024 03/01 13:01
新增的資產(chǎn)是2月的，我把2月的當(dāng)月折舊計(jì)提憑證做了，現(xiàn)在要改這個(gè)新增資產(chǎn)原值了，怎么操作？
廖君老師
2024 03/01 13:04
您好，不對呀，當(dāng)月增加固定資產(chǎn)，不是下月折舊么，
先把折舊分錄和固定資產(chǎn)分錄刪除，然后到固定資產(chǎn)模塊里去修改原值金額
84784950
2024 03/01 13:06
折舊分錄和固定資產(chǎn)分錄在總賬里刪除？
廖君老師
2024 03/01 13:09
您好，不是，在固定資產(chǎn)模塊的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里刪除，先在總賬里把這個(gè)分錄反過賬哈
84784950
2024 03/01 13:11
好的，謝謝！我好試試看，難者不會(huì)，會(huì)者不難
廖君老師
2024 03/01 13:13
是的呢，一會(huì)有疑問截圖上來哈
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