問(wèn)題已解決

23年11月成立公司，至年底利潤(rùn)負(fù)200多萬(wàn)，年底計(jì)提所得稅如何計(jì)算？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/01 13:57
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，利潤(rùn)是負(fù)的就不需要計(jì)提所得稅了
2024 03/01 13:57
84785002
2024 03/01 14:01
我是說(shuō)遞延所得稅
王曉曉老師
2024 03/01 14:04
借:遞延所得稅資產(chǎn)200*后續(xù)企業(yè)所得稅稅率 貸:所得稅費(fèi)用
84785002
2024 03/01 14:06
那這個(gè)遞延所得稅需要計(jì)提嗎 必須還是非必須？
王曉曉老師
2024 03/01 14:15
其實(shí)實(shí)操中很多企業(yè)都沒(méi)有計(jì)提
王曉曉老師
2024 03/01 14:16
而且小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中不包含遞延所得稅科目，就說(shuō)不用提
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