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問(wèn)題已解決
老師 23年做賬的時(shí)候 我做了兩次匯算清繳的補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄 后來(lái)更正過(guò)一次報(bào)表又補(bǔ)繳了一次稅 第一個(gè)是 借 ：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 、 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 ：銀行存款 第二個(gè) 是：借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這兩個(gè) 哪個(gè)分錄對(duì)呀？？？？ 23年年度利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個(gè)分錄的金額呀
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你好：
第二次分錄正確。
是的，23年所得稅不應(yīng)該包含第一筆所得稅。
2024 03/01 14:08
84785040 
2024 03/01 14:10
23年我們沒(méi)交所得稅 所以改為0是吧 要是不改也沒(méi)事吧
張曉慶老師 
2024 03/01 14:14
你好！你的意思是從哪里改？
84785040
2024 03/01 15:22
23年利潤(rùn)表上 因?yàn)楸緛?lái)23年也沒(méi)交企業(yè)所得稅
張曉慶老師
2024 03/01 15:31
你好！可以的，改成正確的吧！時(shí)間長(zhǎng)了，容易忘記。
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