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填寫(xiě)工商年報(bào)納稅總額， 需要減去增值稅退稅的部分嗎？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/01 16:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是的，是要減去
2024 03/01 16:28
84785026
2024 03/01 16:29
需要加上匯算清繳補(bǔ)交的所得稅嗎？
宋生老師
2024 03/01 16:29
你好！是的。是要加上
84785026
2024 03/01 18:01
為什么工商年報(bào)的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)都填寫(xiě)匯算清繳以前的數(shù)據(jù)，而納稅總額填寫(xiě)的是匯算清繳后的數(shù)據(jù)？
宋生老師
2024 03/01 18:24
你好！因?yàn)槟銜?huì)計(jì)并沒(méi)有錯(cuò)。后面的稅是稅會(huì)差異導(dǎo)致的
84785026
2024 03/01 18:31
2023匯算清繳所得稅納稅調(diào)增，補(bǔ)繳所得稅，2024寫(xiě)了一比分錄借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，這樣也會(huì)影響2023年的凈利潤(rùn)吧，不明白為什么納稅總額要寫(xiě)匯算清繳后的數(shù)，而凈利潤(rùn)寫(xiě)的又是匯算清繳前的數(shù)
宋生老師
2024 03/01 18:32
你好！這個(gè)納稅總額是按實(shí)際繳納的時(shí)候來(lái)看的。 比如你現(xiàn)在沒(méi)有做匯算，然后23年做了22年的匯算，你填工商的時(shí)候，是22年匯算的稅額加23年實(shí)際繳納的稅額
84785026
2024 03/01 18:58
那這個(gè)納稅總額包括2023年繳納2022年第四季度稅款額嗎？因?yàn)?023年實(shí)際交的是2022年第四季度的稅+2023年前三季度的稅?。?/div>
宋生老師
2024 03/01 19:01
你好！是的。是包括的了。這個(gè)是按繳納時(shí)間看
84785026
2024 03/01 19:02
意思就是：2023年工商年報(bào)的納稅總額等于2023年實(shí)際繳納的稅，包括2022年第四季度+2023年前三季度的所得稅增值稅印花稅附加稅+2022年匯算清繳納稅調(diào)整的稅？
宋生老師
2024 03/01 19:03
你好！是的。就是這樣理解。就是在23年年度內(nèi)交的稅
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