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老師，進項入賬了沒有認證，發(fā)票是2022年11月，這筆進項稅如何轉(zhuǎn)出呢
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你好，沒有認證先轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
貸應(yīng)交稅費-進項稅
2024 03/04 09:41
84784993 
2024 03/04 09:54
但是這張票是2022年11月的，現(xiàn)在還能認證嗎
暖暖老師 
2024 03/04 09:54
是的，可以在勾選系統(tǒng)里抵扣的不妨礙
84784993
2024 03/04 10:06
那勾選認證后是不是要轉(zhuǎn)出來，轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢
暖暖老師
2024 03/04 10:06
可以抵扣的，為什么要轉(zhuǎn)出來
84784993
2024 03/04 10:17
我的意思是本月認證后是否可以直接做這筆
借 應(yīng)交稅費-進項稅
貸 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
因為沒抵扣會自動留底的
暖暖老師
2024 03/04 10:17
可以的，直接做借 應(yīng)交稅費-進項稅
貸 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
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