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老師，我今年暫估了成本，然后年底確定取不回發(fā)票了，請問怎么做分錄
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您好，沒有的話把暫估的會計分錄沖銷
2024 03/04 09:55
84784960 
2024 03/04 09:58
借：主營業(yè)務(wù)成本 -10000
貸：應(yīng)付賬款——暫估成本 -10000
84784960
2024 03/04 09:58
是這樣嗎
84784960
2024 03/04 09:58
但是我的報表就會出負數(shù)了
東老師 
2024 03/04 09:58
不對，沖銷是做相反的會計分錄
84784960
2024 03/04 10:07
老師，我之前的會計分錄是
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款——暫估
請問要怎么做分錄，您能直接寫出來嗎
東老師
2024 03/04 10:08
借應(yīng)付賬款暫估 貸主營業(yè)務(wù)成本就行了
84784960
2024 03/04 10:18
那第二年度才發(fā)現(xiàn)拿不回發(fā)票，又應(yīng)該怎么做分錄呢？
東老師
2024 03/04 10:18
發(fā)票拿到以后直接給你發(fā)票金額做賬就可以
84784960
2024 03/04 10:23
拿不回發(fā)票
東老師
2024 03/04 10:23
拿不回來發(fā)票，那么也正常記入成本費用，只是需要匯算清繳的時候納稅調(diào)整
84784960
2024 03/04 10:32
那我的暫估成本還會一直在賬上掛著呀，需要怎么做分錄弄掉呢
東老師
2024 03/04 10:32
就按照我上面發(fā)的給你沖銷暫估就可以
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