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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師車輛清理款項(xiàng)支付了一半怎么做，還有一部分沒支付，對(duì)方還沒有說開票，全部付清做國(guó)清，然后結(jié)轉(zhuǎn)嘛
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對(duì)的，這樣處理是正確的對(duì)的。
2024 03/04 10:56
84784952 
2024 03/04 11:35
那現(xiàn)在收到一部分怎么做
玲老師 
2024 03/04 11:38
您好，您是只收到一部分發(fā)票嗎？
84784952
2024 03/04 13:41
一部分流水
84784952
2024 03/04 13:42
老師，勞務(wù)收入帶繳納的個(gè)稅，是不是做到營(yíng)業(yè)外支出，其他里面，可以抵扣公司的成本
玲老師
2024 03/04 13:46
你好，咱第1個(gè)問題還沒解決呢，不要說第2個(gè)。
收到一部分就寄銀行或者現(xiàn)金沒有收到的記應(yīng)收賬款。
84784952
2024 03/04 13:52
你沒理解我的意思老師，老師車輛清理款項(xiàng)支付了一半怎么做，還有一部分沒支付，對(duì)方還沒有說開票，全部付清做國(guó)清，然后結(jié)轉(zhuǎn)嘛
84784952
2024 03/04 13:53
我的意思現(xiàn)在對(duì)方給我們支付了一部分，我怎么操作，做固清嘛，還是怎么做
玲老師
2024 03/04 13:54
借固定資產(chǎn)清理，貸銀行存款，應(yīng)付賬款。
清理費(fèi)用支付一半和沒有支付的就這樣寫。
玲老師
2024 03/04 13:55
你的意思你收款才收一半是不那就是收款的記錄銀行存款沒有收來那一部分記錄應(yīng)收賬款。
借銀行存款應(yīng)收賬款，待固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交增值稅。
84784952
2024 03/04 14:13
現(xiàn)在收到一部分也要這樣寫嘛，對(duì)方?jīng)]讓我們開票
玲老師
2024 03/04 14:15
是的，就是這樣寫收到了用銀行存款還是上面那個(gè)分錄？
84784952
2024 03/04 14:16
全部付清，我在做累計(jì)折舊，結(jié)轉(zhuǎn)損益嘛
玲老師
2024 03/04 14:18
把累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來，然后最后是要結(jié)轉(zhuǎn)處置損益的。
84784952
2024 03/04 14:21
我的意思是不是全部付清做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在收到一部分就做借銀行貸固清，應(yīng)交增值稅
84784952
2024 03/04 14:21
這個(gè)是13個(gè)點(diǎn)嘛老師，我們沒開票也要根據(jù)流水這樣做憑證嗎
玲老師
2024 03/04 14:25
您車輛已經(jīng)銷售了已經(jīng)銷售給對(duì)方了，即使有一部分錢沒收過來，咱也是正常做增值稅確認(rèn)和申報(bào)的。一般納稅人13%。
玲老師
2024 03/04 14:25
沒有開發(fā)票，那就用合同做無票收入是一樣的分錄報(bào)稅也是的。
84784952
2024 03/04 14:31
那下次全部收到做結(jié)轉(zhuǎn)
84784952
2024 03/04 14:33
我看自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，這個(gè)沒事吧
玲老師
2024 03/04 14:34
你好要是沒有收到后面再收到錢就做收錢的分錄就沒有其他了。咱們是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益是沒問題的。
84784952
2024 03/04 14:35
啥意思沒聽清楚
84784952
2024 03/04 14:35
現(xiàn)在做折舊結(jié)轉(zhuǎn)嘛
84784952
2024 03/04 14:36
老師能不能一次性說清楚。比如分錄我怎么做
玲老師
2024 03/04 14:36
你好 要把折舊轉(zhuǎn)出來的? 從借方轉(zhuǎn)出來?
84784952
2024 03/04 20:49
老師，一月增值稅有留底，2月結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
玲老師
2024 03/04 21:01
下個(gè)月要有稅款交直接抵扣就行了。
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