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老師好，去年有幾張費(fèi)用票入了賬沒有勾選怎么辦呢，現(xiàn)在直接勾可以嗎

84785009| 提問時(shí)間：2024 03/04 11:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，可以勾選
2024 03/04 11:21
84785009
2024 03/04 11:23
直接勾嗎，報(bào)表那些怎么處理呢，要?jiǎng)訂?/div>
宋生老師
2024 03/04 11:23
你好，你當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候已經(jīng)入了進(jìn)項(xiàng)了嗎？
84785009
2024 03/04 11:24
是的老師
宋生老師
2024 03/04 11:26
你好，這個(gè)就要看你。當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
84785009
2024 03/04 11:28
賬上嗎，賬上結(jié)轉(zhuǎn)了的，我們是外貿(mào)企業(yè)，基本沒有內(nèi)銷，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)一直留在那里，所以我就入了賬沒勾，想著要抵扣的時(shí)候再勾選
宋生老師
2024 03/04 11:31
你好，那說明你之前的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額錯(cuò)了。然后現(xiàn)在你認(rèn)證了就直接認(rèn)證了，算了不用再去改之前的了，因?yàn)槟悻F(xiàn)在勾選了之后就已經(jīng)對(duì)了。
84785009
2024 03/04 11:33
那沒有大問題嗎
宋生老師
2024 03/04 11:36
你好，這個(gè)沒關(guān)系的，不用擔(dān)心。
84785009
2024 03/04 11:45
好的，那謝謝老師
宋生老師
2024 03/04 11:47
你好，不用客氣的了。
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