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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們成立了兩家公司，一家是超市另一家是勞務(wù)派遣公司，真正的收入來源是超市，有部分員工工資是超市轉(zhuǎn)錢給勞務(wù)派遣公司，然后勞務(wù)派遣公司發(fā)工資給這些人員工，要如何做賬？
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老師想問下就是這個(gè)勞務(wù)派遣公司會(huì)將超市給的全部的錢都給員工嗎，還是會(huì)截流一部分作為自己的收入
2024 03/04 21:26
84784959 
2024 03/04 21:31
是分兩部分轉(zhuǎn)的，比方這個(gè)月超市轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi)2500轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司代發(fā)員工工資是130000元
CPA文文老師 
2024 03/04 21:40
可以這么做 （超市）
借：管理費(fèi)用 130000+2500
貸：銀行存款?
勞務(wù)派遣公司
借：銀行存款130000 +2500
貸：其他應(yīng)付款 130000
? ? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2500
把錢給員工的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款 130000
貸：銀行存款 130 000
84784959
2024 03/04 21:48
老師，那請(qǐng)問勞務(wù)公司發(fā)給員工工資要如何做賬呢？
CPA文文老師
2024 03/04 21:52
勞務(wù)派遣公司也可以換一個(gè)做法
借：管理費(fèi)用 130000
貸：應(yīng)付職工薪酬 130000
借：銀行存款 130000+2500
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??130000+2500
借：應(yīng)付職工薪酬 130 000
貸：銀行存款 130 000
84784959
2024 03/04 21:59
勞務(wù)公司是小規(guī)模公司，沒有開發(fā)票給對(duì)方要做應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅嗎？
84784959
2024 03/04 22:00
代發(fā)的工資為什么萬(wàn)確認(rèn)收入呢？
CPA文文老師
2024 03/04 22:00
建議做下，雖然你們是“0”申報(bào)
84784959
2024 03/04 22:02
代發(fā)工資為什么要確認(rèn)收入呢？
CPA文文老師
2024 03/05 08:59
勞務(wù)派遣公司
借：銀行存款130000 +2500
貸：其他應(yīng)付款 130000
? ? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2500
把錢給員工的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款 130000
貸：銀行存款 130 000
那你就用這個(gè)做法唄
84784959
2024 03/05 15:51
這樣做也不對(duì)啊，要計(jì)提員工工資費(fèi)用130000收入2500也不合理呀
CPA文文老師
2024 03/05 17:05
這個(gè)130000是你們代發(fā)的，就不是你們公司的費(fèi)用（你自己說代發(fā)的）
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