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小規(guī)模公司 開普通發(fā)票收入38552.48稅率1% 增值稅385.52價稅合計:38938元 未達(dá)到季度30萬繳稅標(biāo)準(zhǔn)！ 請問 增值稅的賬務(wù)處理？

84785012| 提問時間：2024 03/05 08:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或其他收益 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 385.52 貸：營業(yè)外收入或其他收益 385.52
2024 03/05 08:25
84785012
2024 03/05 08:37
招待費(fèi) 多少不可抵扣？
廖君老師
2024 03/05 08:43
您好，企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。? 就是要做個比較
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