问题已解决
23年刪除一人全年工資,41680元,12月份結(jié)賬時怎么做分錄
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同學你好
反結(jié)賬回去刪除嗎
2024 03/05 10:37
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2024 03/05 10:38
個稅系統(tǒng)刪除了,不返賬,可以在12月做一筆分錄嘛,怎么寫
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 10:40
同學你好
這個可以的
直接紅沖一年的工資
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2024 03/05 10:41
怎么做分錄?我要怎么寫
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 10:44
同學你好
你之前分錄咋做的呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 10:44
同學你好
就是原分錄負數(shù)紅沖
計提發(fā)放的都要負數(shù)紅沖
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2024 03/05 10:45
借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:現(xiàn)金
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 10:49
那你現(xiàn)在做
借現(xiàn)金
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
借管理費用負數(shù)
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2024 03/05 10:50
反向分錄嘛?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 10:51
同學你好
對的
這樣做就可以
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