問(wèn)題已解決

專管員給打電話，說(shuō)享受即征即退的要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？老師什么意思??？沒(méi)明白呢？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/05 11:11
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就是進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣，銷售的增值稅不交稅
2024 03/05 11:14
高輝老師
2024 03/05 11:16
你公司是不是軟件企業(yè)了
84784977
2024 03/05 11:16
??？老師還是不太懂，哈哈剛接觸這行，能說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
84784977
2024 03/05 11:17
是軟件企業(yè)
高輝老師
2024 03/05 11:25
你好，核算方法 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%
84784977
2024 03/05 11:29
是不是意思是不應(yīng)該抵扣增值稅即征即退的進(jìn)項(xiàng)，我抵扣了，所以要做轉(zhuǎn)出??？
高輝老師
2024 03/05 11:33
你好，是的，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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