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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您幫我看下這個出口申報明細(xì)采集業(yè)務(wù)。我們雖然是生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)，但交易全是國內(nèi)，回款全是國內(nèi)賬戶人民幣結(jié)算，這個出口申報明細(xì)采集里面的--出口信息的原幣匯率和美元匯率怎么填，報關(guān)單上的金額就是我開的發(fā)票金額，但是開的發(fā)票金額變成了含稅的，下面的退稅信息里面的免抵退稅額比開的普票上面的多怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)你好，老師的理解借鑒一下，原幣就是人民幣，匯率是1，美元用月末的人民銀行匯率算。另外，出口發(fā)票稅率是0，你的怎么是13？
2024 03/05 11:36
84785023 
2024 03/05 12:18
開的普票上賦碼出來直接就是13，這是先申報增值稅再出口退免稅申報嗎？
明&老師 
2024 03/05 12:19
這個開票怎么開0，要問下稅務(wù)那邊。先申報增值稅，能顯示留抵稅額后，在出口退稅。
84785023
2024 03/05 12:58
我們這邊稅局的工作人員也不知道，而且去備案的時候出口退稅科交代的開普票
明&老師
2024 03/05 13:02
如果是這樣的話，有問題的，你開具發(fā)票就產(chǎn)生銷項了，正常是銷項是0，所以才出口退稅。如果有銷項，就和內(nèi)銷沒區(qū)別了
明&老師
2024 03/05 13:04
問當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)出口退稅的稅務(wù)對接人，其他稅局工作人員可能不清楚。
84785023
2024 03/05 13:31
是不是稅率是0之后才和報關(guān)單上的金額一致呢？我是生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易，稅率沒有0啊老師，我是一般納稅人
明&老師
2024 03/05 13:32
同學(xué)你好，老師指的是出口業(yè)務(wù)開具的普票是0，不是指的內(nèi)銷。
84785023
2024 03/05 13:51
只要是出口業(yè)務(wù)辦理免抵退開具普票稅率都是0嗎？
明&老師
2024 03/05 13:53
同學(xué)你好，不是所有，只有在出口退稅0稅率的出口清單中的產(chǎn)品出口才是0%，你可以先了解一下你們產(chǎn)品是不是免稅范圍內(nèi)。
84785023
2024 03/05 14:05
如果是這樣的話是不是要把這個有稅率的作廢了重開呢？
明&老師
2024 03/05 14:08
你如果確定了你的產(chǎn)品是0%稅率的 ，肯定要紅沖，現(xiàn)在已經(jīng)跨月了，不能作廢。
84785023
2024 03/05 14:20
我們的是生產(chǎn)企業(yè)中藥湯劑不是零稅率
明&老師
2024 03/05 14:25
同學(xué)你好，如果不是0稅率，這個發(fā)票就沒有問題。
84785023
2024 03/05 14:29
在哪里能查到出口退稅0稅率的出口清單呢老師？我再核實(shí)一下
明&老師
2024 03/05 14:31
同學(xué)你好，給老師一個郵箱號，我發(fā)給你。
84785023
2024 03/05 14:52
剛問了退稅管理科，出口稅率就是0，讓我紅沖了重開到下月再申報
明&老師
2024 03/05 15:01
嗯，那就好，那你紅沖吧。
84785023
2024 03/05 15:40
開錯的是不是就按正常業(yè)務(wù)申報下月紅沖了直接抵了呢老師？
明&老師
2024 03/05 15:41
對的，這種就是正常紅沖。
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