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請問老師，資產(chǎn)負債表的未分配利潤，期末數(shù)?年初數(shù)，不等于利潤表凈利潤的本年累計金額，怎么辦呢
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那你之前是不是做過利潤分配，或者是以前年度損益調整？
2024 03/05 14:52
84784949 
2024 03/05 14:54
1月有一筆調整的主營業(yè)務成本分錄
84784949
2024 03/05 14:54
現(xiàn)在我是2月的資產(chǎn)負債表跟利潤表鉤稽關系匹配不上
郭老師 
2024 03/05 14:55
你好，你當時一月份的時候做了主營業(yè)務成本嗎？是借方負數(shù)啊。
84784949
2024 03/05 14:57
他當時做的借方主營業(yè)務成本，兩萬多，然后貸方應交稅費，出口退稅，因為是外貿企業(yè)，只做外銷，那筆款他沒法退了，應該是做到成本了
郭老師
2024 03/05 14:57
哦，那和這個沒有關系的，然后你再去查二月份兒吧。
84784949
2024 03/05 14:58
2月的賬，查哪里呢，就是不知道怎么查
郭老師
2024 03/05 15:00
一會你先去看一下你的營業(yè)收入，營業(yè)成本，期間費用和你利潤表的發(fā)生額是不是一樣。
84784949
2024 03/05 15:02
就是對了一致的
郭老師
2024 03/05 15:03
那你看下你一二月份本年利潤的發(fā)生額是等于利潤表的凈利潤嗎？
84784949
2024 03/05 15:07
2月的不等
郭老師
2024 03/05 15:10
你好，那你看一下你結轉損益的數(shù)據(jù)是正確的嗎？那肯定是不對，應該是你的發(fā)生額和你的利潤表不一致，你再去核對吧。
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