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問題已解決
去年的銷售費用-工資多計提了2萬，本月做科目調整，軟件沒有以前年度損益調整科目，直接用未分配利潤調整，會對去年的報表產生影響嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好，用未分配利潤調整，影響的是去年報表，不影響今年的。
2024 03/05 15:33
84784948 
2024 03/05 15:34
可是我報表出來今年的期初數沒變，期末數變了
明&老師 
2024 03/05 15:34
你可以告訴老師，您的具體分錄嗎？
84784948
2024 03/05 15:36
借：應付職工薪酬-工資，貸：利潤分配-未分配利潤
明&老師
2024 03/05 15:38
同學你好，還是需要新增以前年度損益調整科目的，
借 以前 貸?：應付職工薪酬-工資?借：應付職工薪酬-工資 貸：利潤分配-未分配利潤
84784948
2024 03/05 15:42
用以前年度損益調整就不用經過未分配利潤了吧，按你這個分錄的話，應付職工薪酬還是跟沒調整前一樣
明&老師
2024 03/05 16:01
同學你好，本質上銷售費用多提了2萬，那就是上面數據中未分配利潤應該是少2萬，但是為了不影響本年利潤，就是?以前??貸：利潤分配-未分配利潤?
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