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你好，老師，我們公司幫b**接業(yè)務，收到了a打過來的款項4萬，現(xiàn)在要打款給b4萬元，這樣要b給我們公司開多少發(fā)票合適？
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同學你好 需要看您這邊是否有服務費？有的話是多少？是一般人還是小規(guī)模
2024 03/05 16:42
84785044 
2024 03/05 16:42
沒有服務費，就是另外收我們開出發(fā)票的增值稅及附加稅
cassie 老師 
2024 03/05 16:43
那您公司是一般人還是小規(guī)模 是專票還是普票
84785044
2024 03/05 16:43
小規(guī)模，專票
cassie 老師
2024 03/05 16:46
小規(guī)模專票目前開出的是3%? 附加稅是增值稅*0.12? ? ? 40000*3%*1.12為增值稅和附加稅稅收哈
84785044
2024 03/05 16:49
那對方是扣除增值稅和附加稅給我們開發(fā)票金額？
cassie 老師
2024 03/05 16:52
需要看你們是如何結算 正常情況下 直接扣除了 按剩余金額結算了 但是始終業(yè)務**不是很合規(guī)哈 請謹慎處理
84785044
2024 03/05 16:52
如果是私下轉增值稅附加稅這筆錢，那開4萬，我們付4萬會有風險嗎
cassie 老師
2024 03/05 16:52
是的呀 因為不是按照經濟業(yè)務實質處理的?
84785044
2024 03/05 16:53
那還是要扣除增值稅金額結算比較安全，不然這樣一看就知道是**了
84785044
2024 03/05 17:05
那B在外面購買材料，開了我公司的發(fā)票，但是沒有走公賬，這樣要怎么算轉多少錢給他們？
cassie 老師
2024 03/05 17:09
同學您好 私自代開發(fā)票是違法的哈 確實風險很大 還是建議謹慎吧?
84785044
2024 03/05 17:10
我也是今年才接手的哈哈
cassie 老師
2024 03/05 17:13
哈哈哈 好的 同學 但還是建議你保護好自己哦 現(xiàn)在大數(shù)據(jù)查的還是很嚴的 很多時候上下游或者有關聯(lián)的企業(yè)出事也都會影響到 要做到合理合法合規(guī)的好
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