問(wèn)題已解決

老師我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/05 16:51
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)說(shuō)明你有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，不需要調(diào)整的
2024 03/05 16:52
84785010
2024 03/05 16:53
但是不調(diào)整我的高企年報(bào)的申報(bào)表就提示錯(cuò)誤
王小山老師
2024 03/05 16:57
這個(gè)負(fù)數(shù)是由于已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額導(dǎo)致的嗎，還是你計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了
王小山老師
2024 03/05 17:01
如果必須調(diào)整這個(gè)負(fù)數(shù)，你可以把應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款中
84785010
2024 03/05 17:12
是還沒(méi)認(rèn)證的老師。。
王小山老師
2024 03/05 17:13
那就直接轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款吧，等認(rèn)證了再反向沖減
84785010
2024 03/05 17:13
分錄我應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
王小山老師
2024 03/05 17:14
借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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