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請問，我是購買方，在今年一月份開具的紅字信息表（這筆費用是21年產(chǎn)生的，現(xiàn)在是部分紅沖），對方是2月份給我開具的紅字發(fā)票，我上個月報稅的時候報了進項稅額轉(zhuǎn)出，那請問這個月我怎么記賬呢？
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借：原材料等 負數(shù)
貸：應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2024 03/06 14:16
84785002 
2024 03/06 14:23
之前入的管理費用，這筆錢她以另一家公司給我退回來的，那我現(xiàn)在是借管理費用負數(shù) 貸進項稅額轉(zhuǎn)出正數(shù) 應收賬款負數(shù)么
家權(quán)老師 
2024 03/06 14:24
是的，就是那樣做的哈
84785002
2024 03/06 14:26
那管理費用和應收賬款金額都是加稅合計金額么？進項稅額轉(zhuǎn)出額是稅額？
家權(quán)老師
2024 03/06 14:28
管理費用是不含稅部分
84785002
2024 03/06 14:33
好的，那他用另一個賬戶給我們打的款沒有問題是吧 那我這筆賬是應該記在1月還是2月呢？
家權(quán)老師
2024 03/06 14:35
沒事的，收到款就是了
84785002
2024 03/06 14:36
好的，那我得記在1月是吧
家權(quán)老師
2024 03/06 14:40
在收到紅字發(fā)票的月份做
84785002
2024 03/06 14:42
那我已經(jīng)在1月報稅的時候已經(jīng)報了這筆進項稅額轉(zhuǎn)出了
家權(quán)老師
2024 03/06 14:45
可以的，就那樣子得了
84785002
2024 03/06 14:49
記在1月也行嗎？
家權(quán)老師
2024 03/06 14:52
可以的，1月開了紅字信息
84785002
2024 03/06 14:53
行 謝謝您
家權(quán)老師
2024 03/06 14:54
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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