問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)工程項(xiàng)目已開(kāi)出預(yù)付款的發(fā)票，還沒(méi)收到預(yù)付款的，會(huì)計(jì)分錄怎么做？工程還沒(méi)開(kāi)的，不確認(rèn)收入的

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/06 16:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不用做分錄。
2024 03/06 16:25
84785010
2024 03/06 16:26
但是申報(bào)時(shí)要交增值稅呀，為什么不用做分錄
宋生老師
2024 03/06 16:27
你好，不用交啊，因?yàn)?你沒(méi)有收錢(qián)，2就算收錢(qián)，預(yù)收款發(fā)票也是免稅
宋生老師
2024 03/06 16:28
你的意思是，要先預(yù)交2%是嗎
84785010
2024 03/06 17:22
一般納稅人不是只要開(kāi)出發(fā)票，下個(gè)月申報(bào)時(shí)都是要交增值稅的嗎？免稅是個(gè)什么操作?不懂，這個(gè)星期升的一般納稅人
宋生老師
2024 03/06 17:38
你好！正常預(yù)收款發(fā)票，是可以開(kāi)免稅發(fā)票。
84785010
2024 03/07 08:40
申報(bào)時(shí)是怎么免稅的？麻煩說(shuō)下操作流程
宋生老師
2024 03/07 08:43
你好！你是一般納稅人嗎
84785010
2024 03/07 08:52
是一般納稅人
宋生老師
2024 03/07 08:54
你好！填在免稅銷(xiāo)售額
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