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我司與A公司合作一項目，我司出資20萬，A公司出資20萬，項目結(jié)束后共虧損10萬，雙方各承擔一半5萬，因當時A公司的20萬是支付貨款出去的，現(xiàn)我司需支付20萬-5萬即15萬給A公司，請問老師這項業(yè)務(wù)如何做賬務(wù)？會計分錄怎么寫合規(guī)？
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你好，只是針對項目出資，并不是章程里面的股東是吧？
2024 03/06 18:51
郭老師 
2024 03/06 18:51
這個錢是支付給誰，以誰的名義去做。
84785027 
2024 03/06 20:36
是針對項目出資的，不是章程里的股東
84785027
2024 03/06 20:37
支付貨款給供應(yīng)商
郭老師
2024 03/06 20:40
直接支付給a公司，然后以a公司的名義經(jīng)營嗎？如果是的話，借其他應(yīng)收款，A公司貸銀行存款20萬
借銀行存款15萬，
營業(yè)外支出5萬，貸其他應(yīng)收款20萬。
84785027
2024 03/06 20:45
是以我司名義經(jīng)營的，A公司承擔虧損5萬，現(xiàn)在我司要付15萬給A公司
郭老師
2024 03/06 20:51
借銀行存款貸其他應(yīng)付款a20
借其他應(yīng)付款20
貸營業(yè)外收入5
銀行存款15
84785027
2024 03/06 21:00
虧損的怎么是營業(yè)外收入？
郭老師
2024 03/06 21:04
你好，你是要還給人家50,000塊錢你做營業(yè)外收入，然后你虧損的是你做的主人業(yè)務(wù)成本里面去不是嗎？虧損的在這里面體現(xiàn)不出來呀，那你的收入成本里面才能體現(xiàn)
84785027
2024 03/06 21:51
還是有點蒙，不大明白
郭老師
2024 03/06 21:52
借銀行100
貸主營業(yè)務(wù)收入100
借主營業(yè)務(wù)成本110
貸銀行存款
這里面體現(xiàn)虧損啊
84785027
2024 03/07 12:43
哦明白，再請問可否把A承擔虧損的5萬做借:營業(yè)外支出-毀損負數(shù)來沖減營業(yè)外支出？
郭老師
2024 03/07 12:43
可以的，只要你這個營業(yè)外支出允許抵扣所得稅。
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