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老師你好，去年的費用今年現(xiàn)在做賬匯算清繳怎整

84785039| 提問時間：2024 03/06 20:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，是什么費用呀，不同的費用在不同的表格里，這個是納稅調(diào)減，不要導(dǎo)致退所得稅額哦
2024 03/06 20:49
84785039
2024 03/06 20:50
管理費用
84785039
2024 03/06 20:52
老師這屬于跨期費用哇，明年的匯算清繳該怎么辦
廖君老師
2024 03/06 20:53
您好，是招待費還是福利費
84785039
2024 03/06 20:53
年終獎，去年沒有計提
廖君老師
2024 03/06 20:55
您好，那23年的個稅收入有沒有申報呀，申報了更正23年4季度 所得稅申報表，然后在匯繳表里按更正后的金額填期間費用
84785039
2024 03/06 21:01
個稅這個月申報呀
84785039
2024 03/06 21:03
今天才把賬上了坐在今年二月份了，計提在二月份的管理費用年終獎
廖君老師
2024 03/06 21:07
您好，那這個不可以了，沒有申報個稅的工資或沒有在匯繳前實繳的工資是不能稅前扣除的，2月申報是24年的工資費用了
84785039
2024 03/06 21:16
已經(jīng)發(fā)放了，二月發(fā)放的，才上賬了
廖君老師
2024 03/06 21:22
您好，是在匯繳前發(fā)了，但沒有在23年申報個稅呀，稅務(wù)是要比對個稅申報收入和賬套里的工資費用的
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