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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司是這種情況，一般納稅人，他們每個(gè)月開(kāi)的發(fā)票如果沒(méi)有付款就沒(méi)有給我做賬，等付款了再拿給我做賬，這樣日期上面就會(huì)有沖突，這個(gè)要怎么辦了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不會(huì)沖突，沒(méi)付款是 貸：應(yīng)付，付款時(shí)是借 應(yīng)付
2024 03/07 10:49
84784981 
2024 03/07 10:54
主要是他們沒(méi)付款的不拿給我做賬了，因?yàn)槔习逡磫螕?jù)，等付完了再拿單子給我，這樣時(shí)間上面也會(huì)有沖突的，如果我做賬了他們就沒(méi)有單據(jù)付款了
廖君老師 
2024 03/07 10:55
您好，每個(gè)公司都有這個(gè)情況，我們的處理是付款單復(fù)印件（還有后面發(fā)票等附件）給財(cái)務(wù)作賬，原件出納留下來(lái)付款
84784981
2024 03/07 11:04
那付完款之后我再把復(fù)印件替換成原件嗎？那不是挺浪費(fèi)紙的？
廖君老師
2024 03/07 11:11
您好，不替換，我們做 借：原材料? 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)付? 這個(gè)分錄是??付款單復(fù)印件（還有后面發(fā)票等附件）
再付款后出納把原件的付款單（只有一張，不浪費(fèi)） 借：應(yīng)付? 貸：銀行
84784981
2024 03/07 11:16
老師，我們不是原材料，我們是這些費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單了
廖君老師
2024 03/07 11:18
哦哦，只是把原材料的科目換成 管理費(fèi)用等
84784981
2024 03/07 11:46
好的謝謝老師
廖君老師
2024 03/07 11:50
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
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