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問題已解決
一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額月末和年末沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在賬面上進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額都有余額，應(yīng)該怎么處理呢
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結(jié)轉(zhuǎn)了就可以
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 03/07 13:55
84784982 
在2月調(diào)整可以嗎？不需要調(diào)整23年12月份的賬了吧
樸老師 
2024 03/07 14:02
嗯
在二月底做就可以
84784982
2024 03/07 14:05
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額需要調(diào)整嗎
樸老師
2024 03/07 14:07
同學(xué)你好
這個(gè)不需要的
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