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老師，石家莊的單位，給北京的單位做地面防滑施工。開了一張建筑服務(wù)發(fā)票。怎樣預(yù)交稅款
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好，現(xiàn)在你的電子稅務(wù)局做外驗(yàn)證，然后報(bào)驗(yàn)，然后再去增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)表里面填寫銷售額。
2024 03/11 15:29
84784980 
2024 03/11 15:34
老師，沒明白，怎么做外驗(yàn)證
84784980
2024 03/11 15:34
老師我們是小規(guī)模納稅人，小薇企業(yè)，沒有超30萬，也要無預(yù)交嗎
郭老師 
2024 03/11 15:35
電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項(xiàng)——證明——電子外管證
84784980
2024 03/11 15:37
老師，必須做這一步是吧。
84784980
2024 03/11 15:37
我已經(jīng)開了發(fā)票了
郭老師
2024 03/11 15:37
是的，對(duì)的，必須這么做的，要不你沒法預(yù)繳。
84784980
2024 03/11 15:40
老師，我是小薇企業(yè)，小規(guī)模納稅人，不超30萬，也要做這一步嗎，也要預(yù)交嗎
84784980
2024 03/11 15:43
老師，在電子稅局沒有找到外管證
郭老師
2024 03/11 15:44
對(duì)的，是的截圖看一下頁面。季度30萬可以免預(yù)繳增值稅附加稅，但是需要交其他的，比如企業(yè)所得稅、個(gè)人所得。
84784980
2024 03/11 15:56
老師，找到了這個(gè)模塊，只要開了這種建筑服務(wù)的發(fā)票，必須開這個(gè)外管證嗎
郭老師
2024 03/11 15:58
外地的必須這么做
84784980
2024 03/11 16:11
老師，意思是只要跨區(qū)施工了，就必須開一個(gè)外管證，
84784980
2024 03/11 16:11
個(gè)人所得稅怎么預(yù)交呢
郭老師
2024 03/11 16:12
是的，對(duì)的，看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局的要求，基本上是全員申報(bào)。
84784980
2024 03/11 17:05
老師，如果不需要預(yù)交稅款，還用辦理電子外管證嗎
郭老師
2024 03/11 17:08
你好，不需要預(yù)繳的，不用。
84784980
2024 03/11 17:18
老師，我這張發(fā)票開的有問題嗎。備注這塊主要這啥。
FAILED
郭老師
2024 03/11 17:20
好勞務(wù)這個(gè)具體的是什么加工修理修配的嗎？
84784980
2024 03/11 17:20
圖片錯(cuò)了，是這張
FAILED
郭老師
2024 03/11 17:22
可以的，這個(gè)正確的。
84784980
2024 03/11 20:15
謝謝老師
郭老師
2024 03/11 20:16
不用客氣，工作愉快
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