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問(wèn)題已解決
對(duì)于對(duì)方已抵扣但是要已退回的發(fā)票，我作為銷售方要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，分錄
銷售方
借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值 負(fù)數(shù)
2024 03/13 09:32
高輝老師 
2024 03/13 09:33
你好，開具負(fù)數(shù)發(fā)票 分錄
銷售方
借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
84785035 
2024 03/13 09:47
是我這邊直接給他開一張對(duì)應(yīng)金額的負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了是嗎，不需要有其他的操作是嗎
高輝老師
2024 03/13 10:44
你好，不用其他操作給客戶了。如果是貨物，需要做入庫(kù)，然后把成本沖回來(lái)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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