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請問下老師，稅務局要我們的科目余額表，說我們的所得稅稅負交低了，那我的科目余額表上顯示利潤要怎么報。我們報22年的數(shù)的時候有個數(shù)，還是按那個數(shù)填？
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你好，那你科目余額表和利潤表的不一樣嗎？
2024 03/13 09:39
郭老師 
2024 03/13 09:39
你根據(jù)利潤表申報的。
84785009 
2024 03/13 09:42
哦，那根據(jù)2024年1月申報2023年報表的利潤表一致就行是吧？
郭老師
2024 03/13 09:44
你好，不是的，每個季度的都是一樣
84785009
2024 03/13 09:44
對，年底忙，報23年預交所得稅時數(shù)據(jù)還沒弄好，我就按大概的數(shù)據(jù)自己填報上去的，
84785009
2024 03/13 09:47
你說的每個季度都是一樣是什么意思？但前面三季度不是截止當期季度之前的數(shù)據(jù)嘛，不是全面的，但2024年1月份申報的是23年全年累計數(shù)
郭老師
2024 03/13 09:47
你把大概申報的數(shù)據(jù)重新調(diào)整吧，去修改之前的申報表。
84785009
2024 03/13 09:50
對，這個可以調(diào)，但是我的現(xiàn)在實際數(shù)據(jù)出來了好像還小于當時申報的利潤數(shù)據(jù)，
郭老師
2024 03/13 09:50
你好，那也沒有關系，按照實際業(yè)務來就行。
84785009
2024 03/13 09:52
我說意思我的現(xiàn)實科目余額表上利潤還小于當初申報的數(shù)據(jù)，看這個我要不要調(diào)調(diào)科目余額表上的數(shù)據(jù)？
84785009
2024 03/13 09:52
那就按小的給稅局可以是吧？
郭老師
2024 03/13 09:55
對的，是的，是這個意思的。
84785009
2024 03/13 10:23
請問下老師稅務局要科目余額表是給他2023年12月的就可以還是給1-12月的？
郭老師
2024 03/13 10:24
好，給他移到12月份的。
郭老師
2024 03/13 10:24
你好，給他一到12月份的。
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