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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年匯算清繳長期待攤費(fèi)用原值為1021848.4，今年待攤費(fèi)調(diào)整了，之前記錯(cuò)賬轉(zhuǎn)以前年度8萬，現(xiàn)在原值是938335.05，我現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候怎么填寫待攤費(fèi)原值
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你好，第一列的原值還是填寫你賬上的，然后第四列的原值填寫正確的。
2024 03/13 10:38
郭老師 
2024 03/13 10:38
不是都有發(fā)票的是吧。
郭老師
2024 03/13 10:38
剛才寫錯(cuò)了，這個(gè)都有發(fā)票是吧。
84784962 
2024 03/13 10:41
我是20年計(jì)入待攤費(fèi)8萬，一直忘了攤銷，每月的攤銷額還是按照19年的待攤費(fèi)攤銷，23年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤又把這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)以前了，這個(gè)用轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2024 03/13 10:42
把這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)你錢了，怎么轉(zhuǎn)的？
84784962
2024 03/13 10:44
借：以前年度貸：長期待攤，然后以前年度轉(zhuǎn)未分配
郭老師
2024 03/13 10:44
你好，這個(gè)需要填寫到稅收金額里面。
84784962
2024 03/13 10:51
如果不做長期待攤費(fèi)用調(diào)整，就按原來的一直攤銷，直到把原值攤銷完就算了，這樣行不行
郭老師
2024 03/13 10:53
你好可以的
可以這么做的
84784962
2024 03/13 10:55
那我把23年做的待攤費(fèi)轉(zhuǎn)以前的分錄紅沖了，現(xiàn)在23年匯算清繳，待攤費(fèi)還寫之前的原值，原值就不用改了，這樣也可以是嗎
郭老師
2024 03/13 10:56
對的對的，可以這么做的
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