問(wèn)題已解決

老師，我們1月份出口三件商品，因?yàn)閷?duì)方無(wú)法清關(guān)給我們退回來(lái)，但是海關(guān)要求我們按照進(jìn)口交增值稅和關(guān)稅，那我這個(gè)賬要怎們做

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/13 15:09
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 繳納關(guān)稅，是入成本的
2024 03/13 15:10
84784975
2024 03/13 15:30
問(wèn)題是我這個(gè)貨到最后也是要退給供應(yīng)商的
小菲老師
2024 03/13 15:31
同學(xué)，你好 那你支付的錢(qián)，可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784975
2024 03/13 15:49
就是我為這單退單支付的增值稅和關(guān)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出是吧？ 那這樣的話增值稅是不是就不可以抵扣了？ 匯算清繳時(shí)還需要調(diào)增？
小菲老師
2024 03/13 15:51
同學(xué)，你好 是的，對(duì)，不能抵扣
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