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老師，接賬回來我把科目余額表的數據錄進系統(tǒng)試算也平衡了，但是合計數不一致。這樣有影響嗎
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你好，你說的合計數不一致是什么科目的合計數？
2024 03/13 15:57
84785020 
2024 03/13 15:59
科目余額表的合計數
84785020
2024 03/13 16:00
我檢查了好幾遍? 我沒有錄錯
84785020
2024 03/13 16:03
這個看的清楚些
84785020
2024 03/13 16:04
她的合計數是271906.09? ?我的是271870.26
宋生老師 
2024 03/13 16:06
你好這個是不是有負數？
84785020
2024 03/13 16:08
是的? 未分配利潤她的在借方? 我錄貸方為負數
宋生老師
2024 03/13 16:11
你好，是不是差額也就是這個金額？
84785020
2024 03/13 16:11
是的是的
宋生老師
2024 03/13 16:13
你好，那就是系統(tǒng)的原因呢，你按照他的來做吧，不要寫負數吧。
84785020
2024 03/13 16:15
老師你看看?
84785020
2024 03/13 16:16
軟件的未分配利潤它是默認貸方的? 改不了
宋生老師
2024 03/13 16:18
你好，這樣子的話，你要問一下你的軟件服務商。
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