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問(wèn)題已解決
營(yíng)業(yè)外支出-滯納金期末結(jié)轉(zhuǎn)了，然后稅務(wù)讓做調(diào)增，然后還不能影響未分配利潤(rùn)，我這分錄怎么做？
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你好，這個(gè)是在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增，不需要做賬調(diào)整
2024 03/14 08:30
84784969 
2024 03/14 08:38
但是稅務(wù)局不讓影響未分配利潤(rùn)，這怎么操作呢？
家權(quán)老師 
2024 03/14 08:43
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84784969
2024 03/14 08:56
調(diào)完增還不行，稅務(wù)還讓把滯納金恢復(fù)到未分配利潤(rùn)里去！
家權(quán)老師
2024 03/14 08:59
稅局不懂會(huì)計(jì)還是咋的？那個(gè)錢你們都已經(jīng)支付了，就會(huì)減少你們的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。會(huì)計(jì)做賬是根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)如實(shí)做賬，你們已經(jīng)按稅法的要求做納稅調(diào)增了呀
84784969
2024 03/14 09:03
稅務(wù)局說(shuō)，稅收滯納金實(shí)際不能扣除利潤(rùn)，然后我們會(huì)計(jì)上扣了，造成未分配利潤(rùn)減少，影響將來(lái)分紅扣個(gè)稅，所以讓我們調(diào)回去
家權(quán)老師
2024 03/14 09:08
簡(jiǎn)直就是胡搞，叫他們提供會(huì)計(jì)制度的依據(jù)？會(huì)計(jì)法或者會(huì)計(jì)制度那條哪款規(guī)定的？
他們是稅局，依法征稅沒(méi)錯(cuò)，不是叫他們干預(yù)依法做賬。
A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表，在營(yíng)業(yè)外支出的其他欄填交的滯納金
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