問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的勞務(wù)派遣公司進(jìn)行差額簡(jiǎn)易計(jì)稅，要交增值稅中有170可以用稅控盤(pán)費(fèi)用抵扣，請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么做？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/14 22:23
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好， 借：管理費(fèi)用170 貸：銀行存款 170 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）170 借：管理費(fèi)用 -170
2024 03/14 22:30
84784974
2024 03/14 23:04
老師，是去年的稅控盤(pán)費(fèi)用
廖君老師
2024 03/14 23:06
哦哦，去年沒(méi)有抵，第一個(gè)分錄做了，那抵在今年就下面那個(gè)分錄寫(xiě)在今年
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