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直接找郭老師，就是去年2023年10月的賬，就是我們公司工人，我們建筑行業(yè)，然后一共2萬塊錢，三個(gè)人當(dāng)月報(bào)個(gè)稅是交稅了然后是我們公司承擔(dān)，后次月交個(gè)稅我做賬借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款，計(jì)提就是借工程施工人工費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬工資，這塊跨年了，賬還好調(diào)嗎？
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你好，你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資填寫多少？
2024 03/15 14:12
84784963 
2024 03/15 14:14
如實(shí)填的，打款是多少就是多少，一個(gè)人，兩個(gè)人6500，一個(gè)人7000
郭老師 
2024 03/15 14:16
可以這么做的，只不過是你們單位承擔(dān)了不允許抵扣所得稅，工程施工現(xiàn)在還有余額嗎？
84784963
2024 03/15 14:17
打款時(shí)沒有扣除個(gè)稅，因?yàn)槭俏夜境袚?dān)的，但是賬做錯(cuò)了做的個(gè)稅要從工資扣的那種
84784963
2024 03/15 14:18
這筆賬是正常我公司員工工資扣個(gè)稅是從員工自己工資自己扣的賬，
郭老師
2024 03/15 14:20
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸工程施工
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
貸應(yīng)付職工薪酬工資
是結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
84784963
2024 03/15 14:25
沒有，我是繳納個(gè)稅時(shí)做賬，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款，計(jì)提工資時(shí)是借工程施工人工費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬工資，計(jì)提的這步直接進(jìn)成本
郭老師
2024 03/15 14:26
也就是個(gè)稅，你只做了前兩個(gè)嗎？如果是的話，借利潤分配未分配利潤，
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，做這個(gè)就行。
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