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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)24年3月16日自己在電子稅務(wù)局，修改23年第三四季度的季報(bào)會(huì)什么影響呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可能因?yàn)檫@樣，導(dǎo)致引起被稅局查賬
2024 03/15 19:32
84784989 
2024 03/15 19:35
就是稅管員要求改的呢 就是我們前任會(huì)計(jì)在去年第三季度做了一筆資產(chǎn)處置(出售固定資產(chǎn)清理)，開(kāi)了票，沒(méi)有進(jìn)入收入；在去年第四季度暫估90w的票，稅務(wù)局那邊要求我們把這兩部分的資產(chǎn)收入調(diào)增，暫估成本調(diào)減
鄒老師 
2024 03/15 19:36
你好，出售固定資產(chǎn)，是固定資產(chǎn)清理，本來(lái)就不是收入啊
84784989
2024 03/15 19:38
但是開(kāi)了票，稅務(wù)局那邊要求調(diào)
鄒老師
2024 03/15 19:39
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84784989
2024 03/15 19:40
那我這邊應(yīng)該如何和稅務(wù)局解釋才能不需要調(diào)整這筆處置的資產(chǎn)呢
鄒老師
2024 03/15 19:43
你好，你之前處置這個(gè)固定資產(chǎn)，有做增值稅的申報(bào)嗎？?
84784989
2024 03/15 19:45
應(yīng)該是有 這個(gè)應(yīng)該怎么才能查到有沒(méi)有申報(bào)呀 因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)和老板有沖突，把賬套都刪了
鄒老師
2024 03/15 19:46
你好，查詢之前的增值稅申報(bào)表，就知道有沒(méi)有申報(bào)了?
84784989
2024 03/15 19:58
這個(gè)是在稅務(wù)局大廳查還是看完稅證明呀
鄒老師
2024 03/15 19:59
你好，是在電子稅務(wù)局，查詢已經(jīng)申報(bào)的增值稅申報(bào)表?
84784989
2024 03/15 20:01
這個(gè)期間是選擇開(kāi)票的期間嗎，如果有申報(bào)增值稅是不是就不用調(diào)整收入呀 還有那個(gè)暫估的90w進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是現(xiàn)在只能在23年季報(bào)中調(diào)減呀
鄒老師
2024 03/15 20:03
你好
1，期間是選擇你處置固定資產(chǎn)所屬月份，如果有申報(bào)增值稅，就不需要調(diào)整的
2，暫估的90w進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)又是什么業(yè)務(wù)呢？?
84784989
2024 03/15 20:08
好的，暫估的90W是我們買設(shè)備的，還沒(méi)收到票
鄒老師
2024 03/15 20:09
你好，暫估的90W設(shè)備，計(jì)提的折舊，做23年匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理
(如果之后是不同問(wèn)題，請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn)，謝謝配合）
84784989
2024 03/15 20:13
好的 目前稅管員就是要求我們把這個(gè)暫估在23年的季報(bào)中處理掉 是不是如果是計(jì)提過(guò)的暫估就可以推到匯算清繳里面呀，我們之前也說(shuō)如果沒(méi)有收到票就在匯算清繳里面調(diào)減掉，但是稅管員不允許這樣
鄒老師
2024 03/15 20:14
你好，暫估的只能是匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，沒(méi)有季度申報(bào)就 處理的做法
84784989
2024 03/15 20:16
好的 了解了 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季報(bào)還能自己在電子稅務(wù)局修改嗎 專管員說(shuō)我們自己修改會(huì)降低我們的信譽(yù)分，每次－3
鄒老師
2024 03/15 20:17
你好，季報(bào)如果有錯(cuò)誤，是可以做更正的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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