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你好，老師，我們?yōu)榱耸崂韥y賬，需要重新建賬套，原來的一部分合規(guī)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到新建的賬上，不合規(guī)的還在原來的賬上，一點點消化，請問，把余額轉(zhuǎn)到新賬，老賬上的數(shù)據(jù)如何處理，才能讓倆賬是一套完整的賬
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您好，用一個往來科目掛著，把負債表做 平，您說亂賬就是往來亂了么，查清的入賬，其他用一個 其他應付款-暫估 做平
2024 03/15 20:33
84784953 
2024 03/15 20:38
比如銀行轉(zhuǎn)到新賬上，就是做一個分錄，借：銀行存款。 貸：其他應付款，附件要用什么呢？
84784953
2024 03/15 20:39
還有應收應付，都是這樣掛其他應收或者其他應付嗎？
廖君老師 
2024 03/15 20:40
您好，不是不是，老賬也有科目余額表的，哪些是正確的，我們重新整理一下科目余額表，把這個表做平，錄入新賬套里去，不是一個科目來一下分錄，所有科目做一個大的分錄就是期初數(shù)
84784953
2024 03/15 20:40
也可以這樣說，原來是一個公司，現(xiàn)在分成了兩個公司，把其中一個公司從老賬里拿出來
廖君老師
2024 03/15 20:42
您好，我們報稅也是根據(jù)這個表么，不能分開的，報表數(shù)據(jù)是連續(xù)的，
84784953
2024 03/15 20:43
老師，可以舉例一下，做一個科目余額表，然后怎么用大分錄轉(zhuǎn)平，然后再錄入新的賬套呢？具體不會操作呢，感謝老師
廖君老師
2024 03/15 20:47
您好，比如應收賬款余額100萬只有95萬是確定的， 那把95萬元還是用應收錄入，其他5萬放在一些，各科目查清后，資產(chǎn)負債還是可以抵一些的，差額用? ??其他應付款-暫估? 來補了，把一個平的科目錄進賬套里，
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