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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初減去期末的金額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)相差23.12元，這樣是做錯(cuò)了嗎
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看一下有沒(méi)有以前年度損益調(diào)整？
2024 03/18 16:07
玲老師 
2024 03/18 16:07
期末的未分配利潤(rùn)等于期初未分配利潤(rùn)，加上利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn)是這個(gè)關(guān)系。
84784982 
2024 03/18 16:07
哪里看呢
玲老師
2024 03/18 16:09
去賬上去找這個(gè)科目。
84784982
2024 03/18 16:09
因?yàn)?，現(xiàn)在是凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)不等于期末未分配利潤(rùn)，相差23.12元，是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的原因
玲老師
2024 03/18 16:13
你好? 看結(jié)轉(zhuǎn)操作 這個(gè)正常結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有?
玲老師
2024 03/18 16:13
就是看你科目錄入的對(duì)不? 能取到數(shù)就行?
84784982
2024 03/18 16:16
有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，但是現(xiàn)在還是凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)不等于期末未分配利潤(rùn)，相差23.12元
玲老師
2024 03/18 16:19
那就不是這個(gè)問(wèn)題。結(jié)轉(zhuǎn)了它就是包括這個(gè)在內(nèi)了。
玲老師
2024 03/18 16:19
或者說(shuō)看一下咱那個(gè)數(shù)據(jù)咱們是不是正數(shù)錄入負(fù)數(shù)的金額錄入的對(duì)不對(duì)？
84784982
2024 03/18 16:20
金額是這個(gè)金額，軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的
玲老師
2024 03/18 16:21
那要是都對(duì)的話，那就不是這個(gè)原因。
84784982
2024 03/18 16:23
你的意思是借貸方有可能錯(cuò)了嘛
玲老師
2024 03/18 16:28
說(shuō)一下你的業(yè)務(wù)情況和分錄，然后判斷一下處理的對(duì)不對(duì)。
84784982
2024 03/18 16:31
我們是外貿(mào)公司，會(huì)涉及到一個(gè)美元賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，分錄會(huì)寫借營(yíng)業(yè)外收入，貸應(yīng)收賬款美元賬戶，如果是損失就記到了財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損失
84784982
2024 03/18 16:39
你好，老師
玲老師
2024 03/18 16:50
匯兌損益都是記到財(cái)務(wù)費(fèi)用的。
支出記借方要是收入借方負(fù)數(shù)。
84784982
2024 03/18 16:54
那是要把營(yíng)業(yè)外收入-匯兌收益換成財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌收益是嗎
玲老師
2024 03/18 17:00
是的，是這樣。然后這個(gè)屬于收入記到財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)。
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