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請(qǐng)教老師：1、公司有一個(gè)基金賬戶，是公戶銀行客戶經(jīng)理幫老板開通的，每次公戶收到錢款，自動(dòng)轉(zhuǎn)入基金賬戶，每年都產(chǎn)生利息，但是23年前轉(zhuǎn)入基金賬戶的錢沒有做過賬，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來(lái)轉(zhuǎn)到公戶要怎么做分錄呀？ 2、收到一筆工程質(zhì)保金，但是這筆質(zhì)保金之前代賬會(huì)計(jì)沒有單獨(dú)記過賬，直接根據(jù)銷售發(fā)票計(jì)入貨幣資金和確認(rèn)收入了。現(xiàn)在這筆進(jìn)入公戶的質(zhì)保金要怎么做分錄呀？

84784991| 提問時(shí)間：2024 03/18 18:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.以前轉(zhuǎn)入沒有做賬，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出也不做賬，都在銀行存款科目里，利息在 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 （負(fù)） 2.借：銀行 貸：其他應(yīng)付款-老板，掛在老板往來(lái)是，當(dāng)公司欠老板的，反正都是老板的
2024 03/18 18:52
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