問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為13%，2021年九月，該公司發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)一日銷售商品2000件，每件標(biāo)價(jià)0.5萬(wàn)元，不含增值稅，每件實(shí)際成本0.3萬(wàn)元，由于成批銷售，給予一公司15%的商業(yè)折扣。當(dāng)日可發(fā)m出商品，乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫(kù)，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付全部款項(xiàng)，甲公司。開(kāi)具增值稅專用發(fā)票 (2)5日，乙公司退回50件m商品殘次品，甲公司同意退貨，當(dāng)日開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票(紅字)并支付了退貨款21.25萬(wàn)元以及增值稅2.7625萬(wàn)元。

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/19 09:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好題目要求做什么這里是？
2024 03/19 09:18
84784992
2024 03/19 09:18
會(huì)計(jì)分錄
84784992
2024 03/19 09:19
和計(jì)算的。
暖暖老師
2024 03/19 09:20
1借銀行存款960.5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入850 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅110.5 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600 貸庫(kù)存商品 600
暖暖老師
2024 03/19 09:21
2借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21.25 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2.7625 貸銀行存款
暖暖老師
2024 03/19 09:21
借庫(kù)存商品25 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25
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