問(wèn)題已解決

這題怎么做，為什么30要除以15

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/19 09:27
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小同老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，2019年初的遞延計(jì)提的時(shí)候是按照29年的所得稅稅率確定的，20年以后稅率改變了，要按照改變之后的稅率重新確認(rèn)遞延，所以要將之前的30/15%恢復(fù)正當(dāng)時(shí)的計(jì)提遞延的計(jì)稅基礎(chǔ)，加上本年新增的，按照新的稅率重新計(jì)算
2024 03/19 09:31
84785043
2024 03/19 09:43
答案里面300-300是什么意思
84785043
2024 03/19 09:44
怎么是預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值30/15%
小同老師
2024 03/19 09:49
計(jì)稅基礎(chǔ)你就理解為稅務(wù)機(jī)關(guān)并不認(rèn)你的預(yù)計(jì)負(fù)債，所以是0就可以
小同老師
2024 03/19 09:50
30/15%是恢復(fù)之前計(jì)提的維修費(fèi)，上面解釋了，你看哪里不明白
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