問(wèn)題已解決

老師你好 我公司去年銷(xiāo)售收到貨款，對(duì)方一直沒(méi)有要發(fā)票，我們確定了無(wú)票銷(xiāo)售收入，現(xiàn)在對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票，這個(gè)之前無(wú)票收入已經(jīng)繳納了，再開(kāi)票怎么繳稅

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/19 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你紅沖無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的就行。一正數(shù)一負(fù)數(shù)，正好是0。
2024 03/19 13:56
84785038
2024 03/19 13:58
紅沖無(wú)票收入是做一個(gè)相反分錄？這個(gè)是去年確認(rèn)的無(wú)票收入，這個(gè)分錄怎么做？下月報(bào)稅的時(shí)候無(wú)票收入那里填負(fù)數(shù)？是這樣嗎？
郭老師
2024 03/19 13:59
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)，未開(kāi)具發(fā)票里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785038
2024 03/19 14:14
那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，這個(gè)不用在做賬了吧？
郭老師
2024 03/19 14:15
成本的數(shù)據(jù)不對(duì)？ 對(duì)的話不用修改。
84785038
2024 03/19 14:16
好的 是對(duì)的
郭老師
2024 03/19 14:16
不需要修改的，不用動(dòng)。
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