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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年預(yù)計(jì)有成本票回來(lái)，在23年12月計(jì)賬借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款30萬(wàn)，在當(dāng)年年末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，借：本年利潤(rùn)30萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)。今年2月票回來(lái)了10萬(wàn)，不會(huì)在有票回來(lái)，我在2月分錄為借：應(yīng)付賬款30萬(wàn)，貸：本年利潤(rùn)30萬(wàn)，借：以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，2月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，對(duì)嗎
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你好? 暫估30萬(wàn)? 發(fā)票只有10萬(wàn) 所以本年沖減多計(jì)入的損益20萬(wàn)? ? 分錄? ：貸：借：以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20? 貸：應(yīng)付賬款 20（紅字）
2024 03/19 16:42
84784963 
2024 03/19 16:57
今年的10萬(wàn)成本票在24年2月已入賬，當(dāng)時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款10萬(wàn)，這是取了整數(shù)好理解，實(shí)際中還有進(jìn)項(xiàng)稅金對(duì)嗎，這10萬(wàn)我在2月轉(zhuǎn)入以前年度損益對(duì)嗎
軼塵老師 
2024 03/19 16:59
年的10萬(wàn)成本票在24年2月已入賬，當(dāng)時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款10萬(wàn)，這是取了整數(shù)好理解，實(shí)際中還有進(jìn)項(xiàng)稅金對(duì)嗎，這10萬(wàn)我在2月轉(zhuǎn)入以前年度損益對(duì)嗎----是23年的成本 23年沒(méi)入賬? 24年新入賬的嗎
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