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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司在注銷，發(fā)現(xiàn)給員工多交了一個(gè)月的公積金，賬面上做的是 借管理費(fèi)用756 其他應(yīng)付款756 貸銀行1512 現(xiàn)在賬面上其他應(yīng)付款余額是借方756 請(qǐng)問我想結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)余額，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，當(dāng)是公司支付的
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 756 貸：其他應(yīng)付款756
2024 03/20 13:53
84785021 
2024 03/20 13:56
好的，因?yàn)閱T工已經(jīng)離職了，等于是公積金多交了一個(gè)月的，這個(gè)是不是不讓稅前扣除呀
廖君老師 
2024 03/20 13:58
您好，沒事的，一筆在賬上看不出來，我們不要摘要寫員工承擔(dān)，就寫支付公積金，模糊點(diǎn)
借：管理費(fèi)用-五除一金 756 貸：其他應(yīng)付款756
84785021
2024 03/20 14:02
好的，謝謝
廖君老師
2024 03/20 14:03
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
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