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實(shí)務(wù)
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給網(wǎng)點(diǎn)房開房租發(fā)票的話，租金是42,000，小規(guī)模是5%的稅率，那么稅金就是2000元，會計(jì)分錄這樣做對嗎？
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您好，分錄是對的，沒問題
2024 03/20 16:15
84784950 
2024 03/20 16:16
如果不想把收入放到一個月做成預(yù)收的話，那么稅金是不是不變？
84784950
2024 03/20 16:17
那月底報(bào)稅的時候收入和稅金就對不起來了呀，放預(yù)收的部分。
84784950
2024 03/20 16:19
我的意思是當(dāng)月收入填1萬，但是應(yīng)該交的稅金卻是2000，對不上怎么處理
小路老師 
2024 03/20 16:19
是的，報(bào)稅會有差異，會有比對不通過，最好是謹(jǐn)慎調(diào)整
84784950
2024 03/20 16:25
我的意思是把當(dāng)月的收入1萬報(bào)稅的時候，稅金也是按照1萬的5%申報(bào)，是不是應(yīng)該這樣？剩下的3萬預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)的時候，每個月分?jǐn)?00的稅金？
小路老師
2024 03/20 16:26
但是稅局會比對您的開票金額的稅金，開票金額4萬，申報(bào)少了稅局會讓您提供一下說明
84784950
2024 03/20 16:29
那房租都是預(yù)收一年或半年的，稅金一下子都申報(bào)了，收入按照權(quán)責(zé)發(fā)生制肯定都不配比呀，就不能放預(yù)收了嗎？
小路老師
2024 03/20 16:32
可以放預(yù)收，所以您這邊需要跟稅局說明一下是正常的
84784950
2024 03/20 16:34
就是說收入不屬于這個月的，我可以先放預(yù)收，但是發(fā)票開了我需要報(bào)稅的時候全部申報(bào)上，這樣收入跟稅金不匹配，到時候說明一下就行，稅還要正常交是吧？
小路老師
2024 03/20 16:35
您好，沒錯，是這樣的
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