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小規(guī)模納稅人，開(kāi)了票十萬(wàn)的票，沒(méi)有庫(kù)存商品，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本可以做暫估嗎

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/21 13:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是購(gòu)進(jìn)的商品，沒(méi)有取得發(fā)票嗎？?
2024 03/21 13:01
84785022
2024 03/21 13:09
不是是服務(wù)行業(yè)，機(jī)電設(shè)備安裝的，沒(méi)有進(jìn)貨，沒(méi)有庫(kù)存商品，開(kāi)了十萬(wàn)的票，那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊，要不然利潤(rùn)剩七萬(wàn)多
鄒老師
2024 03/21 13:10
你好，既然是服務(wù)業(yè)，結(jié)轉(zhuǎn)成本就是結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)人員的工資。是不涉及庫(kù)存商品的
84785022
2024 03/21 13:14
工資也結(jié)轉(zhuǎn)不了十萬(wàn)啊，如果不夠利潤(rùn)就是正數(shù)，就要交企業(yè)所得稅嗎
鄒老師
2024 03/21 13:15
你好，利潤(rùn)是正數(shù)，就需要繳納企業(yè)所得稅的
84785022
2024 03/21 13:21
服務(wù)業(yè)交幾個(gè)點(diǎn)稅，也要交增值稅嗎
鄒老師
2024 03/21 13:22
你好，小規(guī)模納稅人服務(wù)業(yè)，增值稅是按收入的1% 所得稅方面，如果是小型微利企業(yè)，是利潤(rùn)總額的5%
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