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實(shí)務(wù)
问题已解决
您好老師，我們是小規(guī)模，客戶(hù)讓幫忙開(kāi)3%專(zhuān)票。那加收稅點(diǎn)這樣計(jì)算可以嗎 專(zhuān)票3%： 我們要交?增值稅+附加稅+所得稅+印花稅 3%+3%*12%+5%+0.03%=0.0839 成本票：3% 所以要加收0.0839+0.03=0.1139 ?
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你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
2024 03/21 17:56
84785018 
2024 03/21 17:58
我覺(jué)得這個(gè)企業(yè)所得稅是不是有問(wèn)題，是按照開(kāi)票金額的5%嗎
易 老師 
2024 03/21 18:00
沒(méi)有限制性統(tǒng)一規(guī)定的，看企業(yè)的稅負(fù)來(lái)定， 需雙方協(xié)商一致 就可
84785018
2024 03/21 18:07
比如毛利在20%的情況下，那企業(yè)所得稅是不是加收? 開(kāi)票金額的20%*5%
易 老師
2024 03/21 18:10
企業(yè)所得稅的計(jì)算并非直接基于毛利，而是基于企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。在毛利為20%的情況下，企業(yè)所得稅的稅率并非簡(jiǎn)單地按開(kāi)票金額的20%再乘以5%來(lái)計(jì)算。實(shí)際稅率取決于企業(yè)的應(yīng)納稅所得額和適用的稅率表。因此，無(wú)法直接得出企業(yè)所得稅是開(kāi)票金額的20%*5%的結(jié)論。
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