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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這是記賬公司的科目余額表，有幾個(gè)點(diǎn)我看不懂，1.工程施工間接費(fèi)用有借方余額如圖，然后不結(jié)轉(zhuǎn)一直放著行不行，這個(gè)款項(xiàng)早就還了，不懂他為啥當(dāng)時(shí)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn) 2.然后如果現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了不是會(huì)造成目前的利潤(rùn)減少，這個(gè)要怎么處理？
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您好
請(qǐng)問(wèn)您說(shuō)的這個(gè)款項(xiàng)早就還了 是什么意思？
是不是這個(gè)項(xiàng)目早就完工了？
2024 03/22 09:02
84785045 
2024 03/22 09:06
對(duì)，完工了，錢都結(jié)算了
bamboo老師 
2024 03/22 09:07
項(xiàng)目有沒(méi)質(zhì)保金沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的
84785045
2024 03/22 09:07
我看不懂她留著干嘛
84785045
2024 03/22 09:09
有6000的質(zhì)保金
84785045
2024 03/22 09:09
還沒(méi)拿回來(lái)
bamboo老師
2024 03/22 09:14
這個(gè)質(zhì)保金有沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票？
84785045
2024 03/22 09:16
有開(kāi)發(fā)票，然后他扣下當(dāng)質(zhì)保金，
bamboo老師
2024 03/22 09:18
那這個(gè)應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的 不留余額
會(huì)減少當(dāng)期利潤(rùn)
84785045
2024 03/22 09:18
我問(wèn)了老板，還有款沒(méi)到，他打款是另一家公司名
84785045
2024 03/22 09:20
那我不明白，費(fèi)用當(dāng)時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在就算還款了，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)，不是也影響了是當(dāng)期利潤(rùn)
84785045
2024 03/22 09:21
費(fèi)用啥時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)不是影響的只有當(dāng)期利潤(rùn)
bamboo老師
2024 03/22 09:23
您看下這個(gè)費(fèi)用是不是后期發(fā)生的？
如果當(dāng)時(shí)項(xiàng)目就完成了 跨年結(jié)轉(zhuǎn)的話 用以前年度損益調(diào)整科目不影響當(dāng)期的利潤(rùn)
84785045
2024 03/22 09:25
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄賜我一個(gè)老師
84785045
2024 03/22 09:26
不是前期發(fā)生的分錄
84785045
2024 03/22 09:27
后期發(fā)生就直接做，借：費(fèi)用：貸工程施工哈
84785045
2024 03/22 09:28
要是前期發(fā)生的分錄怎么編
bamboo老師
2024 03/22 09:37
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：工程施工-間接費(fèi)用
這樣吧前面的結(jié)轉(zhuǎn)就不影響當(dāng)期利潤(rùn)了
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